Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ ЦРР детский сад № 103 "Родники"
(наименование органа - учредителя (учреждения)

__________

С.В.Прошлецова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

Коды

от "29" декабря 2023 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Дата

29.12.2023

по Сводному реестру
глава по БК

65300946
906

по Сводному реестру

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка детский сад № 103 "Родники"

Единица измерения: руб.

65321653

ИНН

6660015149

КПП

667001001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Сумма

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Аналитический
код

Код субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

КФСР

на 2024 г
текущий
финансовый год

на 2025 г
на 2026 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

х

х

х

х

х

х

х

553 629,43

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

х

х

х

х

х

1000

000

0000000000

0

0

000

0000

53 591 650,00

55 250 650,00

56 980 650,00

1200

130

0000000000

0

х
0000000000000
0000
0000000000000
0000

х

Доходы, всего:

0

000

0000

53 591 650,00

55 250 650,00

56 980 650,00

1210

130

0000000000

0

0000000000000
0000

0

000

0000

40 193 000,00

41 852 000,00

43 582 000,00

4

130

0000

40 193 000,00

41 852 000,00

43 582 000,00

2

130

0000

6 151 650,00

6 151 650,00

6 151 650,00

2

130

0000

7 247 000,00

7 247 000,00

7 247 000,00

0

000

0000

54 145 279,43

55 250 650,00

56 980 650,00

0

000

0000

38 974 447,20

40 530 447,20

42 154 447,20

0

000

0000

29 928 761,29

31 123 845,73

32 371 157,65

4

211

0701

27 016 021,44

28 211 105,88

29 458 417,80

4

266

0701

162 165,96

162 165,96

162 165,96

2

211

0703

2 750 573,89

2 750 573,89

2 750 573,89

0

000

0000

7 200,00

7 200,00

7 200,00

2

226

0703

7 200,00

7 200,00

7 200,00

0

000

0000

9 038 485,91

9 399 401,47

9 776 089,55

0

000

0000

9 038 485,91

9 399 401,47

9 776 089,55

4

213

0701

8 207 812,60

8 568 728,16

8 945 416,24

2

213

0703

830 673,31

830 673,31

830 673,31

0

000

0000

1 341 165,08

1 341 165,08

1 341 165,08

0

000

0000

1 341 165,08

1 341 165,08

1 341 165,08

4

291

0701

1 142 672,65

1 142 672,65

1 142 672,65

2

291

0703

198 492,43

198 492,43

198 492,43

0

000

0000

13 829 667,15

13 379 037,72

13 485 037,72

0

000

0000

11 522 825,75

10 979 442,67

10 989 498,87

4

221

0701

28 724,33

28 724,33

28 724,33

4

223

0701

222 571,13

231 473,98

240 732,94

4

225

0701

139 531,91

139 531,91

139 531,91

4

226

0701

831 071,11

831 071,11

831 071,11

4

310

0701

327 000,00

342 000,00

357 000,00

4

342

0701

150 000,00

150 000,00

150 000,00

2

225

0701

226 804,06

226 804,06

226 804,06

2

226

0701

127 446,00

127 446,00

127 446,00

2

310

0701

362 000,00

362 000,00

362 000,00

2

341

0701

7 000,00

7 000,00

7 000,00

2

342

0701

6 144 477,43

5 944 749,94

5 944 749,94

2

345

0701

72 000,00

72 000,00

72 000,00

2

346

0701

507 000,00

507 000,00

507 000,00

2

221

0703

23 499,67

23 499,67

23 499,67

2

223

0703

38 662,59

40 209,09

41 817,45

2

225

0703

279 837,94

279 837,94

279 837,94

2

226

0703

686 204,86

686 204,86

686 204,86

2

310

0703

190 658,44

190 658,44

190 658,44

2

341

0703

1 000,00

1 000,00

1 000,00

2

344

0703

360 000,00

360 000,00

360 000,00

2

345

0703

90 000,00

90 000,00

90 000,00

2

346

0703

495 963,57

161 231,34

145 420,22

2

342

0709

189 464,84

177 000,00

177 000,00

2

344

0709

21 907,87

0

000

0000

2 306 841,40

2 399 595,05

2 495 538,85

4

223

0701

1 965 428,87

2 044 526,02

2 126 267,06

2

223

0703

341 412,53

355 069,03

369 271,79

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение

130

0000000000

90600000200

Доходы от оказания платных услуг

1230

130

0000000000

0

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ

1250

130

0000000000

0

2000

000

0000000000

0

2100

000

0000000000

0

2110

111

0000000000

0

Заработная плата

111

0000000000

90600000200

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

111

0000000000

90600000200

Заработная плата

111

0000000000

0

112

0000000000

0

112

0000000000

0

2140

119

0000000000

0

2141

Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
Прочие работы, услуги
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда

2120

119

0000000000

0

выплаты по оплате труда

119

0000000000

90600000200

выплаты по оплате труда

119

0000000000

0

2300

850

0000000000

0

2310

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

0

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

90600000200

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

0

2600

000

0000000000

0

2640

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг

244

0000000000

0

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

90600000200

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

90600000200

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

90600000200

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

90600000200

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

90600000200

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

90600000200

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

244

0000000000

0

244

0000000000

0

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

0000000000

0

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

0

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

0

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

244

0000000000

0

244

0000000000

0

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

0000000000

0

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

0000000000

0

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

0000000000

0

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях

Закупку энергетических ресурсов

247

0000000000

0

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

2660

247

0000000000

90600000200

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

0

0000000000000
0000
9063020104004
0000
9063050000004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063050000004
0000
9063050000004
0000
9063050000004
0000
9063050000004
0000
9063050000004
0000
9063050000004
0000
9063050000004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063030304004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
9063020104004
0000

11

12

13

Прочие выплаты, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всего:

000

0000000000

0

3000

100

0000000000

0

4000

000

0000000000

0

4000

0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000

0

000

0000

0

000

0000

0

000

0000

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п

Наименование показателя

1
1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

1.1
1.1.1

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

на 2024 г
(текущий
финансовый год)
5

13 379 037,72

13 485 037,72

26400

х

13 829 667,15

13 379 037,72

13 485 037,72

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

х

3 664 327,35

3 767 327,35

3 873 327,35

3 767 327,35

3 873 327,35

х

3 664 327,35

2024

0000000000

3 664 327,35

1.1.1.1.2

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26412.4

2025

0000000000

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26412.5

2026

0000000000

26412

За счет прочих источников финансового обеспечения

26450

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

3 767 327,35
3 873 327,35

х

10 165 339,80

9 611 710,37

9 611 710,37

9 611 710,37

9 611 710,37

х

10 165 339,80

1.1.2.1.1

в том числе по году начала закупки (2024 год)

26452.3

2024

0000000000

10 165 339,80

1.1.2.1.2

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26452.4

2025

0000000000

26452.5

2026

0000000000

26452

2

в том числе по году начала закупки (2026 год)
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

1.1.2.1.3

3.1

в том числе по году начала закупки

26600

х

13 829 667,15

13 379 037,72

13 485 037,72

26610

х

13 829 667,15

13 379 037,72

13 485 037,72

13 829 667,15

26610.4

2024

0000000000

3.1.2

2025

26610.5

2025

0000000000

3.1.3

2026

26610.6

2026

0000000000

Начальник отдела
(должность)

декабря

2023 г.

С.В. Собкина
(подпись)

(фамилия, инициалы)

9 611 710,37

х

2024

Исполнитель

9 611 710,37

26500

3.1.1

" 29 "

8

13 829 667,15

26412.3

1.1.2.1

7

х

в том числе по году начала закупки (2024 год)

1.1.2

за пределами
планового
периода

26000

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

1.1.1.1.3

6

на 2026 г
(второй год
планового
периода)

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

1.1.1.1.1

1.1.1.1

на 2025 г
(первый год
планового
периода)

205-92-75
(телефон)

13 379 037,72
13 485 037,72