Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МАДОУ ЦРР детский сад № 103 "Родники"
(наименование органа - учредителя (учреждения)
__________
_С.В. Прошлецова
(подпись)
(расшифровка подписи)
"28" декабря 2024 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов
Коды
от "28" декабря 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
28.12.2024
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка детский
сад № 103 "Родники"
Учреждение
Единица измерения: руб.
65321653
ИНН
6660015149
КПП
667001001
по ОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2025 г
текущий
финансовый год
на 2026 г
первый год
планового периода
на 2027 г
второй год
планового периода
за пределами
планового периода
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
785 255,77
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
х
1000
000
0000000000
0
х
00000000000000
000
х
Доходы, всего:
0
000
0000
64 865 810,00
66 680 810,00
68 573 810,00
0
000
0000
64 865 810,00
66 680 810,00
68 573 810,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1200
130
0000000000
0
00000000000000
000
1210
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
50 624 000,00
52 439 000,00
54 332 000,00
130
0000000000
90600000200
00000000000000
000
4
130
0000
50 624 000,00
52 439 000,00
54 332 000,00
0
90630201040040
000
2
130
0000
8 191 810,00
8 191 810,00
8 191 810,00
0
90630500000040
000
2
130
0000
6 050 000,00
6 050 000,00
6 050 000,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
65 651 065,77
66 680 810,00
68 573 810,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
Заработная плата
1230
1250
2000
130
130
000
0000000000
0000000000
0000000000
2100
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
49 819 960,96
51 544 960,96
53 343 960,96
2110
111
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
38 255 884,07
39 580 768,79
40 962 489,35
90600000200
00000000000000
000
4
211
0701
34 502 560,08
35 827 444,80
37 209 165,36
111
0000000000
Заработная плата
111
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
Прочие работы, услуги
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
2141
0
90630201040040
000
2
211
0703
3 665 254,19
3 665 254,19
3 665 254,19
111
0000000000
90600000200
00000000000000
000
4
266
0701
88 069,80
88 069,80
88 069,80
112
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
10 800,00
10 800,00
10 800,00
0
90630201040040
000
2
226
0703
10 800,00
10 800,00
10 800,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
11 553 276,89
11 953 392,17
12 370 671,61
0
00000000000000
000
0
000
0000
11 553 276,89
11 953 392,17
12 370 671,61
112
2140
0000000000
119
119
0000000000
0000000000
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
90600000200
00000000000000
000
4
213
0701
10 446 370,12
10 846 485,40
11 263 764,84
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0
90630201040040
000
2
213
0703
1 106 906,77
1 106 906,77
1 106 906,77
0
00000000000000
000
0
000
0000
1 337 529,00
1 337 529,00
1 337 529,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
1 337 529,00
1 337 529,00
1 337 529,00
90600000200
00000000000000
000
4
291
0701
1 147 599,88
1 147 599,88
1 147 599,88
0
90630201040040
000
2
291
0703
189 929,12
189 929,12
189 929,12
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
2300
2310
Налог на имущество организаций и земельный налог
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
851
851
Налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
850
851
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
2600
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
14 493 575,81
13 798 320,04
13 892 320,04
2640
244
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
12 221 284,68
11 435 217,27
11 434 373,16
90600000200
00000000000000
000
4
221
0701
43 346,16
43 346,16
43 346,16
0
90630201040040
000
2
221
0703
7 173,84
7 173,84
7 173,84
90600000200
00000000000000
000
4
223
0701
302 374,21
314 469,18
327 047,95
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
223
0703
50 043,29
52 045,02
54 126,82
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000200
00000000000000
000
4
225
0701
148 292,09
148 292,09
148 292,09
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
225
0701
214 295,60
214 295,60
214 295,60
0
90630201040040
000
2
225
0703
229 042,51
229 042,51
229 042,51
90600000200
00000000000000
000
4
226
0701
973 761,87
973 761,87
973 761,87
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
244
0000000000
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
226
0701
158 976,92
158 976,92
158 976,92
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
226
0703
1 189 069,81
1 189 069,81
1 189 069,81
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
90600000200
00000000000000
000
4
310
0701
308 000,00
308 000,00
308 000,00
0
90630500000040
000
2
310
0701
303 000,00
303 000,00
303 000,00
0
90630201040040
000
2
310
0703
600 000,00
600 000,00
600 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях
244
244
0000000000
0000000000
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
341
0701
6 000,00
6 000,00
6 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
90600000200
00000000000000
000
4
342
0701
714 000,00
714 000,00
714 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
342
0701
5 210 207,80
4 882 727,48
4 882 727,48
0
90630201040040
000
2
342
0709
259 136,92
220 000,00
220 000,00
0
90630201040040
000
2
344
0703
520 000,00
520 000,00
520 000,00
0
90630303040040
000
2
344
0709
41 305,66
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
345
0701
61 000,00
61 000,00
61 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
346
0701
424 000,00
424 000,00
424 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
346
0703
458 258,00
66 016,79
50 512,11
0
00000000000000
000
0
000
0000
2 272 291,13
2 363 102,77
2 457 946,88
90600000200
00000000000000
000
4
223
0701
1 949 625,79
2 027 530,82
2 108 952,05
0
90630201040040
000
2
223
0703
322 665,34
335 571,95
348 994,83
Закупку энергетических ресурсов
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Прочие выплаты, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всего:
247
247
4000
3000
4000
0000000000
0000000000
0000000000
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
100
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
0
00000000000000
000
0
000
0000
000
0000000000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
Уникальный
код
3
4
4.1
4.2
на 2025 г
(текущий
финансовый год)
5
7
8
14 493 575,81
13 798 320,04
13 892 320,04
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
14 493 575,81
13 798 320,04
13 892 320,04
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
4 439 400,12
4 529 400,12
4 623 400,12
26412
х
4 439 400,12
4 529 400,12
4 623 400,12
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26412.3
2024
0000000000
2 252 000,00
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26412.4
2025
0000000000
2 187 400,12
1.1.1.1.3
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26412.5
2026
0000000000
1.1.1.1.4
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26412.6
2027
0000000000
4 529 400,12
4 623 400,12
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
10 054 175,69
9 268 919,92
9 268 919,92
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
х
10 054 175,69
9 268 919,92
9 268 919,92
10 054 175,69
1.1.2.1.1
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
1.1.2.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26452.6
2027
0000000000
1.1.2.1.3
за пределами
планового
периода
х
в том числе по году начала закупки (2024 год)
1.1.2.1
6
на 2027 г
(второй год
планового
периода)
26000
1.1.1.1.1
1.1.2
на 2026 г
(первый год
планового
периода)
9 268 919,92
9 268 919,92
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
х
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
х
14 493 575,81
13 798 320,04
13 892 320,04
26610
х
14 493 575,81
13 798 320,04
13 892 320,04
3.1
в том числе по году начала закупки
3.1.1
2024
26610.4
2024
0000000000
2 252 000,00
3.1.2
2025
26610.5
2025
0000000000
12 241 575,81
3.1.3
2026
26610.6
2026
0000000000
3.1.4
2027
26610.7
2027
0000000000
Начальник отдела
(должность)
" 28 "
декабря
2024 г.
С.В. Собкина
(подпись)
(фамилия, инициалы)
205-92-75
(телефон)
13 798 320,04
13 892 320,04
